BATEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 | Bestuur | 17.316 | 17.628 | 17.945 | 18.268 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 349.084 | 355.368 | 361.766 | 368.277 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 325.151 | 331.004 | 336.961 | 343.028 |
Taakveld 0.4 | Overhead | 716.703 | 727.916 | 739.359 | 750.984 |
Taakveld 0.5 | Treasury | 221.456 | 220.955 | 220.449 | 219.938 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 8.786.657 | 8.956.631 | 9.106.460 | 9.263.486 |
Taakveld 0.62 | OZB niet woningen | 2.135.365 | 2.184.973 | 2.213.954 | 2.247.576 |
Taakveld 0.63 | Parkeerbelasting | 1.788.016 | 1.852.434 | 1.917.413 | 1.951.928 |
Taakveld 0.64 | Belastingen overig | 793.380 | 37.506 | 38.182 | 38.869 |
Taakveld 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 22.761.966 | 23.515.505 | 23.951.000 | 24.312.204 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | 342.956 | 169.202 | 169.202 | 169.202 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 38.238.050 | 38.369.122 | 39.072.691 | 39.683.760 | |
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 15.297 | 15.571 | 15.852 | 16.137 |
Totaal programma 1 Veiligheid | 15.297 | 15.571 | 15.852 | 16.137 | |
Taakveld 2.1 | 2.1 - Verkeer en vervoer | 83.667 | 88.574 | 88.295 | 89.107 |
Taakveld 2.2 | 2.2 - Parkeren | 2.036 | 2.073 | 2.110 | 2.148 |
Taakveld 2.3 | 2.3 - Recreatieve havens | 20.747 | 21.120 | 21.500 | 21.887 |
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 106.450 | 111.767 | 111.905 | 113.142 | |
Taakveld 3.2 | 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 79.333 | 80.761 | 82.215 | 83.694 |
Taakveld 3.4 | 3.4 - Economische promotie | 1.472.325 | 1.498.827 | 1.525.806 | 1.553.270 |
Totaal programma 3 Economie | 1.551.658 | 1.579.588 | 1.608.021 | 1.636.964 | |
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 239.323 | 243.335 | 247.413 | 251.560 |
Totaal programma 4 Onderwijs | 239.323 | 243.335 | 247.413 | 251.560 | |
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | 261.266 | 266.055 | 270.933 | 274.187 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 294.683 | 299.986 | 305.385 | 310.883 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 548.917 | 558.800 | 568.857 | 579.096 |
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.124.866 | 1.124.841 | 1.145.175 | 1.164.166 | |
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.000 | 8.144 | 8.291 | 8.440 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 3.292.000 | 3.552.000 | 3.212.000 | 3.052.000 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.180 | 10.362 | 10.549 | 10.740 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 61.630 | 62.271 | 62.924 | 63.589 |
Totaal programma 6 Sociaal domein | 3.371.810 | 3.632.777 | 3.293.764 | 3.134.769 | |
Taakveld 7.2 | Riolering | 3.780.148 | 3.717.539 | 3.823.696 | 3.940.491 |
Taakveld 7.3 | Afval | 3.950.481 | 3.994.884 | 4.050.113 | 4.101.486 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 370.250 | 376.913 | 383.697 | 390.604 |
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu | 8.100.879 | 8.089.336 | 8.257.506 | 8.432.581 | |
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 103.734 | 105.601 | 107.502 | 109.437 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 900.146 | 916.340 | 932.826 | 949.608 |
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.003.880 | 1.021.941 | 1.040.328 | 1.059.045 | |
TOTAAL BATEN | 53.752.213 | 54.188.278 | 54.792.655 | 55.492.124 | |
SALDO MEERJARENBEGROTING 2021-2024 | 36.517 | 353.617 | 65.995 | 0 | |
LASTEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 | Bestuur | 1.933.042 | 1.970.919 | 2.009.276 | 2.043.118 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 969.078 | 1.007.707 | 1.034.662 | 1.025.973 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 240.052 | 243.021 | 246.330 | 250.157 |
Taakveld 0.4 | Overhead | 9.317.534 | 9.318.172 | 9.292.649 | 9.371.279 |
Taakveld 0.5 | Treasury | 30.986 | 29.716 | 28.136 | 27.237 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 512.709 | 505.819 | 511.233 | 514.773 |
Taakveld 0.62 | OZB niet woningen | 457.723 | 450.704 | 455.614 | 458.811 |
Taakveld 0.8 | Overige baten en lasten | 45.737 | 245.578 | 610.611 | 701.280 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 13.506.861 | 13.771.636 | 14.188.511 | 14.392.628 | |
Taakveld 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.676.396 | 1.601.443 | 1.601.102 | 1.601.821 |
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 910.768 | 925.962 | 940.854 | 952.225 |
Totaal programma 1 Veiligheid | 2.587.164 | 2.527.405 | 2.541.956 | 2.554.046 | |
Taakveld 2.1 | 2.1 - Verkeer en vervoer | 3.521.192 | 3.462.884 | 3.507.735 | 3.551.629 |
Taakveld 2.2 | 2.2 - Parkeren | 143.371 | 144.984 | 146.691 | 137.202 |
Taakveld 2.3 | 2.3 - Recreatieve havens | 18.113 | 18.074 | 18.076 | 18.138 |
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.682.676 | 3.625.942 | 3.672.502 | 3.706.969 | |
Taakveld 3.1 | 3.1 - Economische ontwikkeling | 48.260 | 48.984 | 49.719 | 50.464 |
Taakveld 3.2 | 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 66.118 | 72.248 | 67.531 | 68.316 |
Totaal programma 3 Economie | 114.378 | 121.232 | 117.250 | 118.780 | |
Taakveld 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.420.795 | 1.547.119 | 1.542.072 | 1.539.640 |
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 766.457 | 744.880 | 724.727 | 736.360 |
Totaal programma 4 Onderwijs | 2.187.252 | 2.291.999 | 2.266.799 | 2.276.000 | |
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | 523.706 | 511.411 | 519.787 | 527.984 |
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | 362.356 | 364.818 | 367.610 | 363.297 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 890.746 | 906.886 | 878.489 | 896.199 |
Taakveld 5.5 | Cultureel erfgoed | 133.573 | 135.886 | 138.180 | 140.563 |
Taakveld 5.6 | Media | 517.132 | 473.689 | 460.495 | 431.877 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.081.173 | 3.148.554 | 3.200.919 | 3.244.838 |
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.508.686 | 5.541.244 | 5.565.480 | 5.604.758 | |
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.795.765 | 1.804.161 | 1.833.908 | 1.857.006 |
Taakveld 6.2 | Wijkteams | 1.116.433 | 1.134.810 | 1.153.592 | 1.172.611 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 4.937.397 | 5.237.667 | 4.837.942 | 4.688.223 |
Taakveld 6.4 | Begeleide participatie | 781.938 | 745.914 | 748.954 | 699.229 |
Taakveld 6.5 | Arbeidsparticipatie | 388.398 | 388.398 | 388.398 | 388.398 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.135.356 | 1.141.357 | 1.147.463 | 1.153.677 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.001.309 | 3.020.277 | 3.039.530 | 3.059.071 |
Taakveld 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.320.943 | 3.370.330 | 3.420.458 | 3.471.340 |
Totaal programma 6 Sociaal domein | 16.477.539 | 16.842.914 | 16.570.245 | 16.489.555 | |
Taakveld 7.1 | Volksgezondheid | 941.802 | 943.436 | 950.590 | 957.855 |
Taakveld 7.2 | Riolering | 3.043.857 | 2.997.942 | 3.109.084 | 3.220.305 |
Taakveld 7.3 | Afval | 3.070.954 | 3.106.364 | 3.152.156 | 3.194.466 |
Taakveld 7.4 | Milieubeheer | 606.966 | 669.039 | 581.368 | 593.967 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 305.019 | 312.753 | 317.695 | 321.967 |
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu | 7.968.598 | 8.029.534 | 8.110.893 | 8.288.560 | |
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 856.828 | 873.596 | 890.680 | 908.096 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 898.748 | 916.393 | 934.334 | 952.728 |
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.755.576 | 1.789.989 | 1.825.014 | 1.860.824 | |
TOTAAL LASTEN | 53.788.730 | 54.541.895 | 54.858.650 | 55.292.120 | |
SALDO MEERJARENBEGROTING 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 200.004 | |