Wat mag het kosten?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -5.326 | -5.618 | -5.590 | -5.650 | -5.698 | -5.698 |
Baten: | 1.072 | 1.115 | 1.114 | 1.115 | 1.136 | 1.136 |
Resultaat voor reservering | -4.254 | -4.503 | -4.476 | -4.535 | -4.562 | -4.562 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -4.254 | -4.503 | -4.476 | -4.535 | -4.562 | -4.562 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020) | -4.503 | -4.476 | -4.535 | -4.562 | -4.562 | |
Mutaties MJB 2021-2024 | 92 | 118 | 142 | 121 | ||
Nieuwe stand MJB 2021-2024 | -4.503 | -4.384 | -4.416 | -4.420 | -4.441 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportbeleid en activering | -501 | -461 | -504 | -511 | -520 | -528 |
Sportaccommodaties | -112 | -160 | -101 | -99 | -97 | -89 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -669 | -654 | -596 | -607 | -573 | -585 |
Cultureel erfgoed | -126 | -159 | -134 | -136 | -138 | -141 |
Media | -528 | -530 | -517 | -474 | -460 | -432 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.318 | -2.538 | -2.532 | -2.590 | -2.632 | -2.666 |
Totaal | -4.254 | -4.503 | -4.384 | -4.416 | -4.420 | -4.441 |
Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -524 | 20 | -504 |
5.2 | Sportaccommodaties | -362 | 261 | -101 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -891 | 295 | -596 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -134 | -134 | |
5.6 | Media | -517 | -517 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.081 | 549 | -2.532 |
Totaal | -5.509 | 1.125 | -4.384 | |
Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Lagere kapitaallasten beschoeiingen en tractie | 40 | ||
Opheffen structureel budget voor het organiseren van een lentefestival | 40 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 12 | ||
Totaal | 92 | ||