Wat mag het kosten?
Sociaal domein | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -15.292 | -17.217 | -15.094 | -15.157 | -15.184 | -15.184 |
Baten: | 2.909 | 4.319 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
Resultaat voor reservering | -12.383 | -12.898 | -12.402 | -12.465 | -12.492 | -12.492 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -12.383 | -12.898 | -12.402 | -12.465 | -12.492 | -12.492 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020) | -12.898 | -12.402 | -12.465 | -12.492 | -12.492 | |
Mutaties MJB 2021-2024 | -704 | -745 | -785 | -863 | ||
Nieuwe stand MJB 2021-2024 | -12.898 | -13.106 | -13.210 | -13.276 | -13.355 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.719 | -1.736 | -1.788 | -1.796 | -1.826 | -1.849 |
Wijkteams | -1.093 | -1.258 | -1.116 | -1.135 | -1.154 | -1.173 |
Inkomensregelingen | -1.325 | -1.281 | -1.645 | -1.686 | -1.626 | -1.636 |
Begeleide participatie | -780 | -774 | -782 | -746 | -749 | -699 |
Arbeidsparticipatie | -289 | -418 | -388 | -388 | -388 | -388 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.235 | -1.137 | -1.125 | -1.131 | -1.137 | -1.143 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.632 | -3.002 | -2.940 | -2.958 | -2.977 | -2.995 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.277 | -3.274 | -3.321 | -3.370 | -3.420 | -3.471 |
Geëscaleerde zorg 18- | -32 | -18 | ||||
Totaal | -12.383 | -12.898 | -13.106 | -13.210 | -13.276 | -13.355 |
Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.796 | 8 | -1.788 |
6.2 | Wijkteams | -1.116 | -1.116 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.937 | 3.292 | -1.645 |
6.4 | Begeleide participatie | -782 | -782 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -388 | -388 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.135 | 10 | -1.125 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.001 | 62 | -2.940 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.321 | -3.321 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | |||
Totaal | -16.478 | 3.372 | -13.106 | |
Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Loonstijging 2,1 % cf. kadernota 2021 en aanpassing toerekening uren op programma 6 | 52 | ||
Aanpassen diverse budgetten IASZ | -212 | ||
Verhogen budgetten jeugdhulp | -518 | ||
Incidenteel budget maatschappelijke begeleiding statushouders | -53 | ||
Structurele verlaging bijdrage 'Bloemendaal Samen' | 40 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein | -13 | ||
Totaal | -704 | ||