Begroting 2021
portal

Verbonden partijen

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 'West-Kennemerland'

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 'West-Kennemerland'

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 'West-Kennemerland'

Doelstelling

Samenwerking op het gebied van leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en RMC (=Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling heeft een bestuur dat bestaat uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. De portefeuillehouders zijn door hun college van B&W gemandateerd om in dit bestuur besluiten te nemen. De bestuurders bepalen gezamenlijk het in te zetten beleid in de regio.

Bestuurlijke verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen worden voorgelegd aan de raad.

Financieel belang

De verdeelsleutels zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald.
De gemeentelijke bijdrage is ongeveer 6,5% (naar rato van het aantal jongeren per gemeente van 5 tot 23 jaar op 1 januari van het voorafgaande jaar).

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 januari 2019

31 dec 2019

1 januari 2019

31 dec. 2019

nihil

nihil

           € 289.326

              € 291.622

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2019

2018

2019

2018

nihil

nihil

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

2020

Meerjarenraming(64030130.443300)

Begroot

Werkelijk

2021

2022

2023

2024

-€ 101.223

nnb

-€ 104.210

-€ 107.579

-€ 112.017

-€ 116.749

Toelichting gemeentelijke bijdrage 2019 e.v.
Perceel 1: administratie
Van de totale kosten wordt 25% betaald uit de RMC Rijksbijdrage. De overige 75% wordt door de 8 gemeenten gezamenlijk betaald, naar rato van het aantal jongeren, zoals in de GR CARel is afgesproken.
De stijging in perceel 1 wordt veroorzaakt door indexering (3% voor personele kosten en 2,3% voor materieel budget) en kostenstijging.

Perceel 2: leerplicht
De kosten bestaan uit kosten voor de formatie (loonkosten en werkgeverslasten) en uitvoeringskosten (overhead). De gemeente Haarlem hanteert een percentage van 20% aan overheadkosten. De middelen kwalificatieplicht valt direct aan Haarlem toe en worden in mindering gebracht op de berekende bijdrage voor de gemeenten.
In perceel 2 zorgt dezelfde indexering en kostenstijgingen als in perceel 1 voor een hogere gemeentelijke bijdrage.

Perceel 3: RMC
RMC wordt volledig gefinancierd vanuit rijksmiddelen RMC, de voortijdig schoolverlaten programmagelden en de doeluitkering jeugd. Aan de taakuitvoering RMC wordt geen gemeentelijke middelen toegevoegd.

Ontwikkelingen

Het beleid wordt voortgezet. Voor 2021 blijven de rijksbudgetten in stand, in december 2020 worden deze bedragen bekend gemaakt, naar verwachting wijken deze niet veel af van de bijdragen voor 2020. In 2021 zal er blijvend worden ingezet op jongeren in kwetsbare posities en op jongeren zonder startkwalificatie die langer dan een jaar van school zijn.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
uit de GR schoolverzuim en VSV uitgetreden. Met deze gemeente is een afkoop van de frictiekosten overeengekomen, met als uitgangspunt dat de resterende deelnemende gemeenten voor 5 jaar geen financieel nadeel door deze uittreding zullen ondervinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41