Wat mag het kosten?
Bestuur en ondersteuning | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -13.035 | -13.627 | -13.152 | -13.504 | -14.014 | -14.014 |
Baten: | 36.968 | 50.578 | 37.582 | 37.648 | 38.508 | 38.508 |
Resultaat voor reservering | 23.933 | 36.951 | 24.429 | 24.144 | 24.494 | 24.494 |
Toevoeging aan de reserves | -2.582 | -13.653 | -552 | -161 | -337 | -337 |
Onttrekking aan de reserves | 6.698 | 1.759 | 402 | 229 | 230 | 230 |
Resultaat na reservering | 28.049 | 25.058 | 24.279 | 24.212 | 24.387 | 24.387 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020) | 25.058 | 24.279 | 24.212 | 24.387 | 24.387 | |
Mutaties MJB 2021-2024 | 489 | 739 | 563 | 704 | ||
Nieuwe stand MJB 2021-2024 | 25.058 | 24.768 | 24.951 | 24.950 | 25.091 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.610 | -1.690 | -1.916 | -1.953 | -1.991 | -2.025 |
Burgerzaken | -684 | -607 | -620 | -652 | -673 | -658 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 976 | 81 | 85 | 88 | 91 | 93 |
Overhead | -8.572 | -8.878 | -8.601 | -8.590 | -8.553 | -8.620 |
Treasury | 478 | 13.934 | 190 | 191 | 192 | 193 |
OZB woningen | 8.137 | 8.070 | 8.274 | 8.451 | 8.595 | 8.749 |
OZB niet-woningen | 1.576 | 1.549 | 1.678 | 1.734 | 1.758 | 1.789 |
Parkeerbelasting | 1.365 | 1.656 | 1.788 | 1.852 | 1.917 | 1.952 |
Belastingen overig | 782 | 819 | 793 | 38 | 38 | 39 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.428 | 22.041 | 22.762 | 23.516 | 23.951 | 24.312 |
Overige baten en lasten | 57 | -21 | -46 | -246 | -611 | -701 |
Mutaties reserves | 4.475 | -11.863 | 343 | 169 | 169 | 169 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | -359 | -30 | 37 | 354 | 66 | -200 |
Totaal | 28.049 | 25.058 | 24.768 | 24.951 | 24.950 | 25.091 |
Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.933 | 17 | -1.916 |
0.2 | Burgerzaken | -969 | 349 | -620 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -240 | 325 | 85 |
0.4 | Overhead | -9.318 | 717 | -8.601 |
0.5 | Treasury | -31 | 221 | 190 |
0.61 | OZB woningen | -513 | 8.787 | 8.274 |
0.62 | OZB niet-woningen | -458 | 2.135 | 1.678 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.788 | 1.788 | |
0.64 | Belastingen overig | 793 | 793 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 22.762 | 22.762 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -46 | -46 | |
0.10 | Mutaties reserves | 343 | 343 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 37 | 37 | |
Totaal | -13.507 | 38.275 | 24.768 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead
Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021 | Bedrag x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||||
Voortzetting flexibele schil externe inhuur (incidenteel) | -150 | |||
Voortzetting inhuur capaciteit beantwoording (raads)vragen (incidenteel) | -150 | |||
Loonstijging 2,1 % cf. kadernota 2021 en aanpassing toerekening uren op programma 0 | -104 | |||
Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2020 | 205 | |||
Lagere rentelasten | 166 | |||
Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting | 98 | |||
Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2021-2024 (saldo lasten en baten) | 530 | |||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning | -106 | |||
Totaal | 489 | |||